Каким документом в 1С 8.3 провести вознаграждение агенту за предоставленную услугу?

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день Коллеги!Подскажите пожалуйста каким документом завести в 1С вознаграждение агенту за предоставленную услугу (он мне продвигает сайт)?Программа 1С - Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.30.1)Организация на УСН (доходы-расходы)Фото прилагаю, помогите пожалуйста...

  Вы не написали, отчитывается ли вам как-то агент, предоставляет ли вам отчет? и выявляются ли по отчету агента для вас дополнительные затраты, требующие отражения?🤨
  
  Если ничего такого нет, а есть только агентское вознаграждение, то правильным для вас (принципала) будет отражение затраты на вознаграждение на вкладке "услуги" (!) док-та "Поступление товаров и услуг" в конфигурации. Там же счет затрат укажите (сч26 или 44.01), который зависит от типа вашей деятельности.
• Да, нам приходят документы отчетные (Акт и счет-фактура на агентское вознаграждение). Прикрепил фото...
• Поясните, может, я не всё увидела...
  Таблица расшифровки расходов на сумму 5819-99р (т.е.5820р) в Отчете агента за № 269873 - это ваш агент Промопульт осуществлял за ваш счет (вы ему сумму компенсировали)? но от своего лица заключал договора-сделки? В отчете лишь упоминается в графе "поставщик" кто-то иной, - не Промопульт.
  А в первичных прочих документах (не выложенных здесь) есть ещё что-то из затрат, выписанных на вас не от Промопульта?..
  Отчего вопросы возникают..? От того, что не замыкается схема в голове без наличия всей конкретики по договору и документам.🤔 
  Понятно, что в сумме 180р (но за минусом НДС) вы имеете расход по агент.вознаграждению от Промопульта, и плюс возместите НДС по поручению.
  Всё остальное для вас тоже расход. Видимо, на основании отчета, если отчет соответствует сути договора поручения.
• Цитата: Поясните, может, я не всё увидела...Таблица расшифровки расходов на сумму 5819-99р (т.е.5820р) в Отчете агента за № 269873 - это ваш агент Промопульт осуществлял за ваш счет (вы ему сумму компенсировали)? но от своего лица заключал договора-сделки? В отчете лишь упоминается в графе "поставщик" кто-то иной, - не Промопульт.А в первичных прочих документах (не выложенных здесь) есть ещё что-то из затрат, выписанных на вас не от Промопульта?..Отчего вопросы возникают..? От того, что не замыкается схема в голове без наличия всей конкретики по договору и документам.🤔Понятно, что в сумме 180р (но за минусом НДС) вы имеете расход по агент.вознаграждению от Промопульта, и плюс возместите НДС по поручению.Всё остальное для вас тоже расход. Видимо, на основании отчета, если отчет соответствует сути договора поручения.

  Добрый вечер, Алена. Все документы которые присылает мне Агент, я выложил...Я единственное не пойму как это все занести в программу 1с..Выше я уже выкладывал фото 1с..
• Добрый день, коллеги!
  
  Алена права. Чтобы сделать правильную проводку, причем в любой программе, сначала надо разобраться в сути отношений и классифицировать расходы.
  
  В данном случае есть агентский договор, по которому агент, то ли от своего имени, то ли от Вашего, осуществляет для Вас и за Ваш счет некие затраты по продвижению сайта. А Вы за это должны возместить эти расходы и заплатить агенту вознаграждение.
  Таким образом, у Вас:
  - расходы, которые за ваш счет сделал агент;
  - агентское вознаграждение.
  
  На мой взгляд, всё это - расходы по продвижению и их можно на основании Отчета агента поставить в расходы одной суммой. Даже, не выделяя НДС (или выделить его в отдельный расход, если в программе это не станет непреодолимой задачей).
  А можно и по каждой затрате отдельно. В отчете агента 
  
  Главное, чтобы Вы были уверены, что сможете объяснить и доказать налоговикам правильность отнесения этих затрат на расходы.
  
  А о том, как лучше это сделать в программе, более грамотно скажет Алена.
  Думаю, что как "приобретение услуг"...
  
  Успехов!
• Цитата: Добрый день, коллеги!Алена права. Чтобы сделать правильную проводку, причем в любой программе, сначала надо разобраться в сути отношений и классифицировать расходы.В данном случае есть агентский договор, по которому агент, то ли от своего имени, то ли от Вашего, осуществляет для Вас и за Ваш счет некие затраты по продвижению сайта. А Вы за это должны возместить эти расходы и заплатить агенту вознаграждение.Таким образом, у Вас:- расходы, которые за ваш счет сделал агент;- агентское вознаграждение.На мой взгляд, всё это - расходы по продвижению и их можно на основании Отчета агента поставить в расходы одной суммой. Даже, не выделяя НДС (или выделить его в отдельный расход, если в программе это не станет непреодолимой задачей).А можно и по каждой затрате отдельно. В отчете агентаГлавное, чтобы Вы были уверены, что сможете объяснить и доказать налоговикам правильность отнесения этих затрат на расходы.А о том, как лучше это сделать в программе, более грамотно скажет Алена.Думаю, что как "приобретение услуг"...Успехов!

  Добрый день. В 1С есть такая графа "агентское вознаграждение", но я не пойму кто такой "Комитент" (прикрепил в файле)...
• Цитата: Добрый день. В 1С есть такая графа "агентское вознаграждение", но я не пойму кто такой "Комитент" (прикрепил в файле)...

  Обычно "комитент" = принципал... Т.е. Вы.
  Мне кажется, что эта функция немного не та, что Вам нужно...
  
  Но подождем, что скажет Алена 
  
  Успехов!
• Я тоже так понял, вот в этом у меня и проблемка(( Что она не отвечает...
• Добрый вечер!
  

  Цитата:Константин ШпенглерЯ тоже так понял, вот в этом у меня и проблемка(( Что она не отвечает...

  Мне показалось, что вы сами написали верный вариант отражения операций документами "Поступления товаров и услуг". Один ПТиУ - на агент.вознаграждение от Промопульта с выделением НДС и со "сч-фактурой полученным" на общую сумму 180р.
  Кроме того у вас есть отдельный сч-фактура входящий от некоего юр.лица "ВМ Восток" на копейки (0-25)
  Эверест - это вы?
  А все иные суммы без выделения НДС вам также стоит отражать через ПТиУ, т.к. первички выписанной на вас больше нет.
  Значит вы просто компенсируете вашему агенту всё связанное с исполнением договора поручения, как написал вам выше Главный консультант (Александр Бениаминович), без какого-то ни было НДС, беря всю остальную сумму на затраты док-том "Поступление товаров и услуг", где контрагентом снова будет Промопульт.
  Похоже, что так.
  
  

  Цитата:Константин ШпенглерВ 1С есть такая графа "агентское вознаграждение", но я не пойму кто такой "Комитент" (прикрепил в файле)...

  Где такая графа? про какой документ пишите?..🤨
  Для вашего случая особой необходимости в доп.документе "Отчет агента" (на закупку), на мой взгляд, нет.
  Если считаете иначе, то напишите, почему.
  

  Цитата:Константин ШпенглерВ 1С есть такая графа "агентское вознаграждение", но я не пойму кто такой "Комитент" (прикрепил в файле)...

  Где такая графа? про какой вы документ?
  Для вашего случая особой необходимости в доп.документе "Отчет агента" (на закупку), на мой взгляд, нет.
  Если считаете иначе. то напишите, почему.
• Доброе утро, Алена. Эверест - это мы. Я правильно Вас понял, мне нужно по документу которые мне приходить, сделать два поступления, 1 поступления-на 5819р без НДС, так как он не облагается и 2 поступления-на 180р. с НДС?
• Цитата: Доброе утро, Алена. Эверест - это мы. Я правильно Вас понял, мне нужно по документу которые мне приходить, сделать два поступления, 1 поступления-на 5819р без НДС, так как он не облагается и 2 поступления-на 180р. с НДС?

  Так как у вас два сч-фактуры (один копеечный, но он есть в отчете), то с НДС - два ПТиУ.
  И на всё остальное (без налога) как компенсация затрат - один ПтиУ.
  
  Вы в договоре бы нашли пункт, касающийся компенсации расходов вашего агента в связи с исполнением договора поручения..., как там записано.🤨
  И заодно прочли бы в договоре, какими формами документов (с копиями или без них)?..должны подтверждаться расходы (сверх уплачиваемого агенту вознаграждения).🤫
  В принципе, не исключено, что у Промопульта - электронный документооборот со своими поставщиками!.. 🤔 . Копию как бы не снять. 😉
  Но по-хорошему, вам бы к отчету агента неплохо бы иметь копии платежек и или иных документов, чтобы стало очевидным, что Промопульт, действительно, нёс затраты (за вас) и уплачивал суммы, о которых отчитался.
  Но это уже не относится к учету в программе.😉
• Вообще запутался((
• Добрый день. Алена. Вот что они нам скинули..(Прикрепил файл)
• Цитата: Цитата: Доброе утро, Алена. Эверест - это мы. Я правильно Вас понял, мне нужно по документу которые мне приходить, сделать два поступления, 1 поступления-на 5819р без НДС, так как он не облагается и 2 поступления-на 180р. с НДС?Так как у вас два сч-фактуры (один копеечный, но он есть в отчете), то с НДС - два ПТиУ.И на всё остальное (без налога) как компенсация затрат - один ПтиУ.Вы в договоре бы нашли пункт, касающийся компенсации расходов вашего агента в связи с исполнением договора поручения..., как там записано.🤨И заодно прочли бы в договоре, какими формами документов (с копиями или без них)?..должны подтверждаться расходы (сверх уплачиваемого агенту вознаграждения).🤫В принципе, не исключено, что у Промопульта - электронный документооборот со своими поставщиками!.. 🤔 . Копию как бы не снять. 😉Но по-хорошему, вам бы к отчету агента неплохо бы иметь копии платежек и или иных документов, чтобы стало очевидным, что Промопульт, действительно, нёс затраты (за вас) и уплачивал суммы, о которых отчитался.Но это уже не относится к учету в программе.😉
• Цитата: Цитата: Доброе утро, Алена. Эверест - это мы. Я правильно Вас понял, мне нужно по документу которые мне приходить, сделать два поступления, 1 поступления-на 5819р без НДС, так как он не облагается и 2 поступления-на 180р. с НДС?Так как у вас два сч-фактуры (один копеечный, но он есть в отчете), то с НДС - два ПТиУ.И на всё остальное (без налога) как компенсация затрат - один ПтиУ.Вы в договоре бы нашли пункт, касающийся компенсации расходов вашего агента в связи с исполнением договора поручения..., как там записано.🤨И заодно прочли бы в договоре, какими формами документов (с копиями или без них)?..должны подтверждаться расходы (сверх уплачиваемого агенту вознаграждения).🤫В принципе, не исключено, что у Промопульта - электронный документооборот со своими поставщиками!.. 🤔 . Копию как бы не снять. 😉Но по-хорошему, вам бы к отчету агента неплохо бы иметь копии платежек и или иных документов, чтобы стало очевидным, что Промопульт, действительно, нёс затраты (за вас) и уплачивал суммы, о которых отчитался.Но это уже не относится к учету в программе.😉

  А вообще можно как кто связаться по телефону с Вами и поговорить на данную тему?
• Добрый день!
  Константин Шпенглер, ответы даются исключительно на форуме.
  Контакты наших консультантов мы не даем.
• Цитата: Добрый день!Константин Шпенглер, ответы даются исключительно на форуме.Контакты наших консультантов мы не даем.

  Хорошо
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день. Алена. Вот что они нам скинули..(Прикрепил файл)

  Когда я написала про копии документов (" по-хорошему"!), я имела в виду обычные правила документооборота при агентских сделках, а также понятие (термин) "компенсация расходов". Как минимум, из-за требований проверяющих органов. В договоре слово компенсация не упоминается, а просто говорится о расходах, совершаемых Агентом в интересах Принципала (п.2.13), т.е. вас.
  
  В вашем договоре (контракте) есть п.2.17 с подпунктами, из которого видно, что вы со своим агентом (две стороны договора) договорились признавать документом, подтверждающим расходы Агента при выполнения поручений (ваших заявок) за период, именно Отчет агента. И что расшифровка расходов -  в вашем аккаунте в электронном виде (всё усиленно эл.цифровой подписью).
  Ну, что тут сказать. Договорились и договорились. Ваше право.
  
  По мне, ничего плохого нет. 😉 
  Но!
  У меня нет представления (из-за отсутствия просто опыта по проверкам налоговиками эл.сделок...), как отнесутся ко всему проверяющие органы. Возможно, всё у вас хорошо.
  Согласно п.2.17.5 договора у вас есть право запрашивать (вместо копий платежек) как подтверждение оплаты, видимо, выписки биллинговой системы. Не на копейки, конечно, но как-нибудь вам стоит их запросить и получить.🤔
  
   *** Есть нюансы в договоре, на которые я лично обращаю внимание, но не считаю возможным обсуждать это в одной данной теме и в данном разделе.
  К примеру, упоминаемые в отчете агента лицензионные отчисления? Порядок их выплаты? Стоимость лицензий и т.д., вероятна вам доступна. Я не увидела. Зато в п.2.13 говорится о приобретении агентом за ваш счет не только работ и услуг, но и лицензий. Дело в том, что объекты - лицензии - это не разовые затраты, как правило, списываемые на расходы. Ну, и так далее. Я только упомянула. Но обсуждать то, о чем написала в последнем абзаце, я не стану. Это тема для другого обсуждения и в другом разделе. *** 
  
  Общий ответ по отражению в пр-ме я попыталась вам дать выше.🤐 
  
  А если по методике учета (БУ или НУ) что-то остается не понятным, рекомендую обсуждать это в другом соответствующем разделе форума без упоминания работы в программе. Просто хотя бы соберите полный вариант отражения и уясните окончательно, по каким реальным документам (в т.ч. предоставляемых вам в электронной форме) какие проводки должны быть. Тогда не останется сомнений про отражение в пр-ме.
• Добрый день, Алена. Я могу просто занести сумму просто как продвижение в услугах и не обращать внимание на агентское вознаграждение и НДС. К примеру я перечислил им через банк 6000 руб (соответственно там и есть агент. вознаграж.), вот я могу просто провести услуги на 6000 руб? Или нужно разбивать на на 2 (1-это 5820 руб. без НДС и 2-это Аген.Вознагр. на 180 руб  с НДС)? Спасибо
• Здравствуйте! Я порекомендую по программе 1СБухгалтерия базовая релиз 3.0.37.36. Попробую объяснить пошагово.
  1.Заводите контрагентов-
  а) Промопульт, договор с поставщиком(вид договора)
  б) ВМ Восток, договор с комиссионером(на закупку). В справочниках в функциональность на закладке товары поставьте галочку на приобретение товаров через комиссионеров(агентов). Данный вид договора станет доступным в справочнике договоры по контрагентам.
  2.Заводите документы ПТиУ на закладке услуги:
  а) Промопульт,договор с поставщиком,счет расчетов 60.01,60.02 услуги вводите по наименованиям отчета агента с отнесением на счета затрат.Наименования услуг должны соответствовать наименованиям в отчете агента.Вносите на сумму 5819,74. Без агентского вознаграждения ВМ Восток.
  б) ВМ Восток,договор с комиссионером(на закупку).Счет расчетов 60.01,60.02.Вкладка услуги.Наименование из отчета агента-агентское вознаграждение.Относите на счета затрат. Когда будете вносить данные по счет-фактуре на 0.25 руб будет внизу поле составлен от имени комиссионера-вносите Промопульт.
  в) Промопульт,договор с поставщиком,счет расчетов 60.01,60.02. Вкладка услуги. Наименование агентское вознаграждение(так же как в счет-фактуре) на сумму 180.00.С отнесением на счета учета затрат.Вносите данные счет-фактуры как полученную.
  У Вас три документа.На основании их вносите три документа ПТиУ. В услугах, где выделен НДС в документах ПТиУ, выделяете НДС по каждой услуге. Итоговые суммы документов должны сходится, кроме отчета агента на 0.25 руб, так как в этот отчет включено агентское вознаграждение на которое выставлен отдельный счет-фактура.Его введете отдельным документом.
  В итоге у Вас будет по ОСВ по счету 60.01 по Кт два контрагента-Промопульт на сумму-5999,74 и ВМ Восток на 0.25 руб. Так как Вы должны перечислить за ВМ Восток Промопульту делаете документом корректировка долга перенос задолженности Дт60.01ВМ Восток Кт 60.01 Промопульт-0.25.
  Расчеты с Промопультом должны идти.Программа проведет все сама.
• Цитата: Здравствуйте! Я порекомендую по программе 1СБухгалтерия базовая релиз 3.0.37.36. Попробую объяснить пошагово.1.Заводите контрагентов-а) Промопульт, договор с поставщиком(вид договора)б) ВМ Восток, договор с комиссионером(на закупку). В справочниках в функциональность на закладке товары поставьте галочку на приобретение товаров через комиссионеров(агентов). Данный вид договора станет доступным в справочнике договоры по контрагентам.2.Заводите документы ПТиУ на закладке услуги:а) Промопульт,договор с поставщиком,счет расчетов 60.01,60.02 услуги вводите по наименованиям отчета агента с отнесением на счета затрат.Наименования услуг должны соответствовать наименованиям в отчете агента.Вносите на сумму 5819,74. Без агентского вознаграждения ВМ Восток.б) ВМ Восток,договор с комиссионером(на закупку).Счет расчетов 60.01,60.02.Вкладка услуги.Наименование из отчета агента-агентское вознаграждение.Относите на счета затрат. Когда будете вносить данные по счет-фактуре на 0.25 руб будет внизу поле составлен от имени комиссионера-вносите Промопульт.в) Промопульт,договор с поставщиком,счет расчетов 60.01,60.02. Вкладка услуги. Наименование агентское вознаграждение(так же как в счет-фактуре) на сумму 180.00.С отнесением на счета учета затрат.Вносите данные счет-фактуры как полученную.У Вас три документа.На основании их вносите три документа ПТиУ. В услугах, где выделен НДС в документах ПТиУ, выделяете НДС по каждой услуге. Итоговые суммы документов должны сходится, кроме отчета агента на 0.25 руб, так как в этот отчет включено агентское вознаграждение на которое выставлен отдельный счет-фактура.Его введете отдельным документом.В итоге у Вас будет по ОСВ по счету 60.01 по Кт два контрагента-Промопульт на сумму-5999,74 и ВМ Восток на 0.25 руб. Так как Вы должны перечислить за ВМ Восток Промопульту делаете документом корректировка долга перенос задолженности Дт60.01ВМ Восток Кт 60.01 Промопульт-0.25.Расчеты с Промопультом должны идти.Программа проведет все сама.

  Добрый день, Александр. Вроде все разобрался, но вот тут не понял как сделать: Итоговые суммы документов должны сходится, кроме отчета агента на 0.25 руб, так как в этот отчет включено агентское вознаграждение на которое выставлен отдельный счет-фактура.Его введете отдельным документом.
  В итоге у Вас будет по ОСВ по счету 60.01 по Кт два контрагента-Промопульт на сумму-5999,74 и ВМ Восток на 0.25 руб. Так как Вы должны перечислить за ВМ Восток Промопульту делаете документом корректировка долга перенос задолженности Дт60.01ВМ Восток Кт 60.01 Промопульт-0.25.
  Расчеты с Промопультом должны идти.Программа проведет все сама.
• Здравствуйте! А что именно не поняли? Посмотрите ОСВ по 60 счету,увидите остатки по контрагентам.
• Цитата: Здравствуйте! А что именно не поняли? Посмотрите ОСВ по 60 счету,увидите остатки по контрагентам.У меня весят вот эти

  У меня весят вот эти 0,25 руб, а та сумма закрылась
• Корректировкой долга перенесите задолженность 0.25 руб с ВМ Восток на Промопульт.Дт60.01 ВМ Восток Кт60.01 Промопульт.Я Вам писал уже об этом.
• Цитата: Корректировкой долга перенесите задолженность 0.25 руб с ВМ Восток на Промопульт.Дт60.01 ВМ Восток Кт60.01 Промопульт.Я Вам писал уже об этом.

  Вы не подскажите как это сделать?
• Зайдите в покупки и продажи, откройте документ корректировка долга, выберите операцию перенос задолженности.Думаю разберетесь.