Почему 1С 3.0 не учитывает в расходах начисленный и перечисленный НДФЛ с аванса?
Добрый день. Работаем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25). Фирма на УСН. За 1 квартал считала вручную, т.к. программа еще была с ошибками и много было не понятно. Перед полугодием обновила программу 1С Бухгалтерия и стала вновь закрывать периоды. Налоги и взносы плачу по КБК. После закрытия января стало ясно, что программа не берет в расходы начисленный и перечисленный НДФЛ с аванса. Если сформировать Анализ учета по УСН в статье "Налоги, взносы и НДФЛ" и провалиться туда, то в Графе НАЧИСЛЕНО: всего - вся сумма, в т.ч.принимаемые - сумма без НДФЛ с аванса. Хотя по вкладкам, в регламентной операции Зачет аванса по ЕСН, стоят платежки.
При формировании Универсального отчета по регистру Расходы по УСН сумма НДФЛ с аванса стоит как непринимаемые, а в расчете аванса данный регистр не формируется программой в принципе.
Подскажите, пожалуйста, может где галочку поставить... Или что не так делаю.
Спасибо.
При формировании Универсального отчета по регистру Расходы по УСН сумма НДФЛ с аванса стоит как непринимаемые, а в расчете аванса данный регистр не формируется программой в принципе.
Подскажите, пожалуйста, может где галочку поставить... Или что не так делаю.
Спасибо.
Comments
-
НДФЛ с аванса не отражается в НУ , потому что он не отображается в БУ – проводки по результатам начисления аванса программа может и формирует, но пользователь не видит.
Видимо это сделано для того, чтобы не делать два отдельных расчета за первую половину и за месяц, а сразу за месяц -
Я пришла к выводу,что то можно рассчитать аванс, чтоб сформировать ведомость, а затем отменить её проведение. Окончательный расчёт даст необходимый результат при закрытии месяца.
-
«сформировать ведомость, а затем отменить её проведение» навряд ли решит проблему, По результатам Ведомости на выдачу программа тоже проводок не делает – это просто картинка.
-
Отменить расчет аванса надо, ведомость на аванс оставить. Тогда все красиво закрывается.
-
Добрый день.Цитата: После закрытия января стало ясно, что программа не берет в расходы начисленный и перечисленный НДФЛ с аванса.А фактически выплата зарплаты за первую половину января была когда? Какого числа перечисляли аванс в бюджет?
-
Добрый день.Наконец программисты зарегистрировали ошибку и выпустили патч. Теперь только надо все, что касается ЗП (начисление, ведомости, выплата) отменить и провести в последовательности.
Далее провела Операцию по ЕНС, т.к. перечисляю платежками в последний день месяца, а так же операцию Зачет переплаты. Без последней НДФЛ не попадает в КУДиР. Зачет переплаты на каждую сумму не смотря на сроки. Т.к.при начислении аванса не появляется вкладка с расходами принимаемыми по НДФЛ. При проведении зарплаты НДФЛ с аванса по прежнему со статусом не преречислен.
Если перечисляем на ЕНС , то не знаю.
В КУДиР НДФЛ попадает из начисления ЗП без операции Зачет переплаты, программа суммы не видит.
Проверила, все работает.
Всем огромное спасибо.
