НДС при продаже основного средства ООО на ЕНВД

Comments

• Цитата: ООО, находимся на ЕНВД. Наша фирма в 2012 году по договору лизинга за 360 000 купила автомобиль.В декабре 2015 года мы этот автомобиль продали физ.лицу за 100 000 рублей. У нас эта разовая продажа. Как нам быть. Нужно ли сдать декларации по НДС и по Прибыли. И сколько у меня получается НДС к уплате?

  Добрый день
  
  У ООО,как правило,в ЕГРЮЛ зарегистрировано более 1 ОКВЭДа.Поэтому,если вы один вид перевели на ЕНВД,то по другим-вы на ОСНО или УСН(если подавали заявление-вы об этом не упомянули).
  
  Продажа ОС под ЕНВД не попадает.
  
  Значит,это ОСНО.
  Раз ОСНО,то это декларация по НДС(только по ТКС)  и налог на прибыль.
  А/м использовался в деятельности ЕНВД?
  Если да,то расходов по налогу на прибыль не будет,а доходы-сумма реализации без НДС.
  Вы продали а/м ФЛ за 100000,не выделив НДС в документах?Значит НДС нужно начислить сверху и заплатить за счет собственных средств.
  
  Дт 62 Кт 90 -100000
  Дт 50,51 Кт 62-100000
  Дт 91.2 Кт 68-18000
  Дт 68 Кт 51-18000
• Цитата: Дт 62 Кт 90 -100000Дт 50,51 Кт 62-100000Дт 91.2 Кт 68-18000Дт 68 Кт 51-18000

  Если мы задним число выделим, то будет 15 254,24? Фирма эту машину продала еще в декабре 2014 года( Я только приступила на работу. Даже амортизацию не начисляла предыдущий бухгалтер. Если начислить амортизацию за те годы и вывести остаточную стоимость на декабрь 2014 года она повлияет на налог? Или без разницы: продали по остаточной или так?
• Цитата: Если начислить амортизацию за те годы и вывести остаточную стоимость на декабрь 2014 года она повлияет на налог?

  Не знаю,т.к. вы не ответили на вопрос в какой деятельности использовался а/м.Декларация по прибыли подавалась нулевка?
• Цитата: Не знаю,т.к. вы не ответили на вопрос в какой деятельности использовался а/м.Декларация по прибыли подавалась нулевка?Автомобиль использовали в служебных целях, ездил директор по работе. Декларации по НДС и по Прибыли не сдавали. Вот только сейчас спохватилась, когда налоговая прислала требование о не сдачи декларации по транспортному налогу(
• Цитата: Автомобиль использовали в служебных целях, ездил директор по работе. Декларации по НДС и по Прибыли не сдавали. Вот только сейчас спохватилась, когда налоговая прислала требование о не сдачи декларации по транспортному налогу

  Добрый день
  
  А деятельность велась только по ЕНВД?
  
  Значит и все расходы по а/м должны относится к ЕНВД.
  
  Т.е. в декларации по прибыли расходов не будет.
• Цитата: Добрый деньА деятельность велась только по ЕНВД?Значит и все расходы по а/м должны относится к ЕНВД.Т.е. в декларации по прибыли расходов не будет.

  НДС получается 18 т.рублей
  Прибыль 16,4 т.рублей
   И наверно сначала нам нужно заплатить налоги, а потом сдать декларации. Больше никак наверно не уменьшим налоги?
• Цитата: И наверно сначала нам нужно заплатить налоги, а потом сдать декларации

  Верно,чтоб избежать еще и штрафа по ст.122 НК
• Цитата: Верно,чтоб избежать еще и штрафа по ст.122 НК

  Все понятно спасибо вам большое! Налог большой конечно получается((( директор в шоке) Ему предыдущий бухгалтер сказала , что никакие налоги платить не надо)