Как в 1С 8.3 сформировать авансовый счет-фактуру при корректировке долга?
Добрый день!
Организация на ОСН. Заказчик в качестве уплаты аванса оплачивает за нас материалы нашему поставщику. Я должна выставить авансовую счет-фактуру. Но сделать это в 1С 8.3 у меня никак не получается. Пытаюсь выставить счет-фактуру вручную, но без документа-основания (обычно там указывается банковская выписка, по которой пришел аванс) программа не дает провести счет-фактуру. А какой можно выбрать документ-основание, если через меня денежные средства не проходили?
Организация на ОСН. Заказчик в качестве уплаты аванса оплачивает за нас материалы нашему поставщику. Я должна выставить авансовую счет-фактуру. Но сделать это в 1С 8.3 у меня никак не получается. Пытаюсь выставить счет-фактуру вручную, но без документа-основания (обычно там указывается банковская выписка, по которой пришел аванс) программа не дает провести счет-фактуру. А какой можно выбрать документ-основание, если через меня денежные средства не проходили?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Лариса Соболева,
Прошу прощения! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Спасибо! -
Здравствуйте,
Банк и касса-- Регистрация счетов-фактур--счета-фактуры на аванс
Добавить--Контрагент--Договор--Сумма--НДС--Документ-основание--Новый документ расчетов (ручной учет) + --заполняете реквизиты платежного документа, которые Заказчик оплатил Поставщику, Договор--Выполнить.
При просмотре документа выданный счет-фактура на аванс в графе К платежно-расчетному документу № -- от --будут стоять прочерки. -
Елена Ил, Спасибо большое за ответ!!
Я собственно, так и попробовала сделать. Но указала номер пп и дату (платежа, который был отправлен поставщику) в с/ф в графе к платежно-расчетному документу. Подскажите, на что мне сослаться, когда Заказчик просит в этой графе номер и дату указывать. Не нашла на просторах интернета... -
Яна Тать,
Здравствуйте,
Вы можете указать платежные реквизиты, так как расчеты осуществлялись в денежной форме. Это не будет ошибкой.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137
II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость
......
з) в строке 5 - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
При составлении счета-фактуры при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав с применением безденежной формы расчетов в этой строке ставится прочерк.
...... -
Елена Ил, Добрый день!
Спасибо за ответ!
Но меня мучают сомнения: как считать в безденежной форме или нет? Ведь по факту деньги ко мне на расчетный счет не поступали.... Или предполагается, что они все-таки, если бы поступали, то в денежной... Скользкий вопрос такой..... -
Цитата: Или предполагается, что они все-таки, если бы поступали, то в денежной...Все верно, считайте что Вы получили денежные средства.
-
Елена Ил, Спасибо Вам большое!!!!!!!!!!!!
