Как рассчитать налог на прибыль за год?

Question

Добрый день!Мы ООО на ОСНО. Столкнулась с небольшой проблемой - если считать налог на прибыль вручную - заплатить надо всего чуть-чуть, а программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) насчитывает совершенно другие суммы.К примеру: вручную считаю все счет-фактуры выданные за прошлый год - сумма 4471900 с НДС (3789745,76 без НДС), сумма счет-фактур полученных за год - 4394540,21 с НДС (3724186,62 без НДС). Программа в декларации отражает следующие цифры:Доходы от реализации: 3576525, Расходы: 3294149Может я что-то не так делаю и "вручную" так считать нельзя?Подскажите, пожалуйста, блондинке....

User 1 · Answer

Доброго дня.Добрый день!Мы ООО на ОСНО. Столкнулась с небольшой проблемой - если считать налог на прибыль вручную - заплатить надо всего чуть-чуть, а программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) насчитывает совершенно другие суммы.К примеру: вручную считаю все счет-фактуры выданные за прошлый год - сумма 4471900 с НДС (3789745,76 без НДС), сумма счет-фактур полученных за год - 4394540,21 с НДС (3724186,62 без НДС). Программа в декларации отражает следующие цифры:Доходы от реализации: 3576525, Расходы: 3294149Может я что-то не так делаю и "вручную" так считать нельзя?Подскажите, пожалуйста, блондинке....С такими исходными данными Мы с Вами налог на прибыль не рассчитаем. Выложите ОСВ за год.

User 2 · Answer

Цитата (Ольга Рогова):Выложите ОСВ за год. Добрый деньДополню.Для налога на прибыль нужны данные по налоговому учету.

User 3 · Answer

Ольга Рогова,

User 4 · Answer

Нужна ОСВ в разрезе субсчетов.

Как рассчитать налог на прибыль за год?

Comments