Как в 1С КОРП 3.0 отразить изменения в счете-фактуре и товарной накладной?

Добрый день. Компания ООО на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1726),Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10). Столкнулась с тем, что поставщик нам выставил не верную счет-фактуру и ТН в 3 квартале 2022 года. Был аванс поставщику в евро по курсу цб рф на сумму 65 581,80 (курс 57,1836), потом произошла от них отгрузка на 18 348 евро, и они нам прислали документ, что подтянули всю сумму с аванса , в итоге сейчас прислали документ, что подтянули только 9174 евро, и произошло, что сейчас нужно изменить документ и подтянуть верный аванс, чтобы дальнейшие авансы в рублях встали правильно. Разница с документом старым , нами введен документ на сумму  1 049 204,69 и ндс 174 867,45, а они нам сейчас прислали документ на  1063 706,04 и НДС 177 284,34. Как правильно сейчас в 1с все отразить я не понимаю. Спасибо.